目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年度部门决算编制范围的单位有12家单位，包括地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、西勘公司、实验室、地调院、物资公司、局机关、退（离）休管理处（含驻华阳离退休管理站）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和自然资源厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

区地勘局机构设置为“六处一办”，即办公室、计划财务审计处、地质勘查科技处、经营开发管理处、政工人事处、退（离）休管理处，下设驻华阳（离）休退休管理站、西藏地质工会。局下设9个事业单位，即地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、西勘公司、实验室、地调院、物资公司。

第二部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度区地勘局部门决算总收入为62833.78万元，相比上年总收入增加15621.90万元，主要原因为积极拓展市场业务，发挥自身业务优势，市场经营项目增加；2020年度区地勘局部门决算总支出为53046.57万元，相比上年总支出增加6874.98万元，主要原因：市场经营项目增加，相应支出也增加。

二、收入决算情况说明

2020年度区地勘局决算总收入为62833.78万元，其中：财政拨款收入33126.37万元，占总收入的52.72%；上级补助收入227.40万元，占总收入的0.36%；经营收入20229.84万元，占总收入的32.20%；其他收入9250.16万元，占总收入的14.72%。较比2019年度决算总收入47211.88万元，增加15621.90万元，增加率33.09%。主要原因：积极拓展市场业务，发挥自身业务优势，市场经营项目增加，相应收入也增加。

三、支出决算情况说明

2020年度区地勘局部门决算总支出为53046.57万元，其中：基本支出30677.86万元，占总支出比例57.83%；项目支出8103.48万元，占总支出比例15.28%;经营支出14265.23万元，占中支出比例26.89%。较比2019年度决算总支出46171.59万元，增加6874.98万元，增加率14.89%。主要原因：市场经营项目增加，相应支出也增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度区地勘局财政拨款总收入33126.37万元；财政拨款总支出32313.60万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度区地勘局财政拨款总支出32313.60万元，较比2019年度财政拨款总支出30989.97万元，增加1323.63万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出32313.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2529.23万元，占总支出的7.83%；卫生健康支出1018.29万元，占总支出的3.15%；资源勘探信息等支出26800.62万元，占总支出的82.94%；自然资源海洋气象等支出23.99万元，占总支出的0.07%；住房保障支出1941.49万元，占总支出的6.01%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2529.23万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.85万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）934.94万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.49万元；

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）1649.37万元；资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）110.58万元；资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）25040.67万元；

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）23.99万元；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1904.44万元；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）37.05万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年“三公”经费情况表

                                   单位：万元

1、2020年度区地勘局“三公”经费决算数109.14万元，较比2020年度预算数254.02万元，减少144.88万元，减少率57.03%，其中：决算数公务接待费3.33万元，较比2020年度预算数87.33万元减少了84万元，减少率为96.19%；公务用车决算数105.81万元，较比2020年度预算数166.69万元减少了60.88万元，减少率为36.52%；决算数和预算数均无因公出国（境）费。“三公”经费减少的主要原因是：我单位严格贯彻中央八项规定，大力降低公务活动成本，减少了不必要的开支。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  442.42万元，与年初预算数相比减少289.56万元，分别为尚未支付的94.40万元周转房维修改造资金和195.17万元信息网络及软件购置更新费。其中，基本支出285.22万元，一般行政管理项目支出157.20万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年度政府采购总额为0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏自治区地质矿产勘查开发局共有车辆294辆，其中，副（部）级领导用车1辆、主要领导干部用车3辆、特种专业技术用车（物探、钻探类）72辆、其他用车（野外生产用车）218辆、单位价值50万元（含）以上通用设备65台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备23台（套）。

九、预算绩效情况说明

1、时间管理情况。我局均按照财政厅规定时限，报送预算内项目绩效目标表、年度绩效目标目标表、年度预算工作总结等相关材料，不存在逾期报送的情况。

2、严把质量控制关。我局严格按照财政厅对项目支出绩效目标管理规定的格式、内容，结合地勘项目实际，科学的设立了项目的产出指标、效益指标和满意度指标，做到绩效目标表述清楚、内容完整且符合财政厅相关要求。

3、落实范围和规模。我局将局机关及所属10家单位均纳入了本单位预算绩效目标管理，实现了预算绩效目标全覆盖，截止12底财政共下达预算资金33,126.37万元，累计支出32,449.97万元，尚未支出数676.40万元，执行进度为97.96%。2020年全局落实各类地勘项目经费共计3.02亿元，均纳入了绩效目标管理，并编写了绩效目标表。

今后我局将坚持推进绩效管理重点工作，改革创新和队伍建设有机融合，从夯实绩效管理基础、推进绩效管理联动机制、加强考评结果运用入手，不断加强绩效管理。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年度无政府债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。