目录

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、部门预算单位构成

纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局2018年部门预算编制范围的单位包括：依据《西藏自治区地质矿产勘查开发局职能配置 内设机构和人员编制方案》（藏政办发[2001]14号）文件，我局为西藏自治区人民政府的直属正地（厅级）事业单位。局机关内设6个职能处（室），即办公室、计划财务审计处、地质勘查科技处、经营开发管理处、政工人事处（含纪检委、监察室和机关党委）、退（离）休人员管理处、西藏地质工会。局下设12个事业单位（地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、西勘集团公司、实验室、地调院、物资公司、西藏山水国际旅行社、拉萨退(离)休管理站、华阳退(离)休管理站）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和国土资源厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置

西藏自治区地质矿产勘查开发局2018年度预算公开包括以下单位数据：

（一）局机关

（二）地质二队

（三）地质五队

（四）地质六队

（五）地热队

（六）区调队

（七）西勘集团公司

（八）实验室

（九）地调院

（十）物资公司

（十一）西藏山水国际旅行社

（十二）拉萨退(离)休管理站

（十三）华阳退(离)休管理站

（十四）局本部

第二部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2018年度预算明细表

（表格详见附件1-8）

第三部分 西藏自治区地质矿产勘查开发局2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

西藏自治区地质矿产勘查开发局2018年财政拨款收支总预算30,482.69万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入30,090.93万元,上年结转391.76万元；支出包括：国土海洋气象等支出26,581.95万元、社会保障和就业支出3,508.98万元；资源勘探信息等支出391.76万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）2018年我局一般公共预算拨款收入为30,090.93万元，比2017年一般公共预算拨款收入为26,173.91万元增加3,917.02万元。主要原因是增加基本工资调标增资2,058.02万元、社会保障缴费752.85万元、干部职工按月住房补贴资金435.75万元、高海拔地区折算工龄补贴158.02万元、正常晋升及2017年终一次性奖金增资234.11万元等。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

     2018年我局总拨款数30,090.93万元为地质及矿产资源调查，比2017年总拨款数26,173.91万元增加3,917.02万元,增长14.97%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）30,090.93万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

我局2018年一般公共预算基本支出30,090.93万元，其中：

人员经费22,694.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费7,396.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

“三公”经费中的公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年区地勘局“三公”经费预算数288.75万元。其中：公务用车运行维护费171.84万元，与2017年预算数180.88万元减少了9.04万元;公务接待费116.91万元，与2017年预算数123.09万元减少6.18万元，主要原因是根据中央八项规定和自治区“约法十章”有关规定，我局要求严格控制公务接待及各种会议的数量、规模，节约经费支出，致使公务接待费比上年同期预算数有所下降。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我局2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

     2018年我局一般公共预算拨款收入为30,482.69万元，支出30,482.69万元,其中：国土海洋气象等支出30,090.93、资源勘探信息等支出391.76万元。

七、关于部门收入总表的说明。

    2018年我局一般公共预算拨款收入为30,482.69万元，其中:地质及矿产资源调查30,090.93万元、其他资源勘探信息等支出391.76万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年我局一般公共预算基本支出为工资福利支出22,694.81万元，其中：基本工资4,542.50万元,津贴补贴11,703.74万元,奖金1,353.85万元,其他社会保障缴费1,585.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费3,508.98万元；商品和服务支出7,396.12万元；其他资源勘探信息等支出391.76万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2018年机关运行经费财政拨款预算1,654.01万元，较2017年预算执行数减少 302.65万元。

（二）政府采购情况说明。

我局2018年度没有政府采购安排的支出

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2017年12月31日，西藏自治区地质矿产勘查开发局共有车辆306辆，其中，一般公务用车44辆、其他用车262辆，其他用车主要是业务用车。单位价值50万元以上通用设备 17台（套）；单位价值100万元以上专用设备22台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2018年我局主要是职责履行方面:部门预算只编制基本支出,无项目支出,今后我局坚持将绩效管理与推进重点工作、改革创新和队伍建设有机融合，从夯实绩效管理基础、推进绩效管理联动机制、加强考评结果运用入手，不断加强绩效管理。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

四、国土资源事务：反映国土资源管理等方面的支出。