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西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年度部门预算

2020-02-06   来源: 计划财务审计处

 

西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年度部门预算

 

202023

 

目录

 

 

    第一部分西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年度部门预算数据分析

   第四部分名词解释

 

 

 

第一部分

 

西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

 

一、部门预算单位构成

纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年部门预算编制范围的单位包括:局机关、地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、西勘集团公司、实验室、地调院、物资公司、退(离)休人员管理处。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

贯彻执行国家的方针、政策,研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施;组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务,为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务;根据自治区人民政府安排和社会需求,进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作;负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理,负责全局国有资产的管理,负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理;深化改革,引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工,开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动,适时调整产业结构和队伍结构,按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营;加强“两个文明”和队伍建设,不断提高队伍素质和职工的文化水平;承办自治区人民政府和国土资源厅交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

依据《西藏自治区地质矿产勘查开发局职能配置内设机构和人员编制方案》(藏政办发[2001]14号)文件,我局为西藏自治区人民政府的直属正地(厅级)事业单位,机构设置如下:

(一)局机关:内设6个职能处(室),即办公室、计划财务审计处、地质勘查科技处、经营开发管理处、政工人事处(含机关党委、机关纪委)、退(离)休人员管理处(拉萨退(离)休管理站、华阳退(离)休管理站)。

(二)地质二队:内设9个职能科(室),即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、保卫科、工会。

(三)地质五队:内设11个职能科(室),即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、纪律监察科、保卫科、工会、经管办、物管科。

(四)地质六队:内设12个职能科(室),即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、绘图室、纪律监察科、保卫科、工会、物管科。

(五)地热队:内设11个职能科(室),即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、纪律监察科、保卫科、工会、物管科。

(六)区调队:内设13个职能科(室),即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、纪律监察科、保卫科、工会、物管科、铁路办、资料室。

(七)西勘集团公司(西藏山水宾馆、西藏山水旅行社)

内设5个职能科(室),即综合办、计财科、政工人事科、总工办、物管科。

(八)实验室:内设4个职能科(室),即办公室、计财科、政工办、总工办。

(九)地调院:内设5个职能科(室),即综合办、计财科、政工人事科、总工办、工会。

(十)物资公司:内设2个职能科(室),即办公室、计财科

(十一)西藏锑品厂、职工培训中心已撤并。


 

第二部分

 

西藏自治区地质矿产勘查开发局

 

2020年度预算明细表

(表格详见附件1-8)

 

 

  

 

 

第三部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局

2020年度部门预算数据分析

 

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年财政拨款收支总预算31,474.58万元,收入包括:当年财政拨款收入31,087.74万元,上年结转386.84万元;支出包括:资源勘探信息等支出25,422.94万元、社会保障和就业支出2,744.84万元、卫生健康支出1,402.36万元、住房保障支出1,904.44万元

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)2020年我局一般公共预算当年拨款31,087.74万元,比2019年一般公共预算拨款收入30,411.35万元增加676.39万元。主要原因是:基本工资调标增资(藏财综指[2019]4号)173.76万元、月住房补贴调标增资(藏财综指[2019]1号)290.65万元、正常晋升(藏财经指[2019]85号)211.98万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2020年我局一般公共预算当年拨款31,087.74万元,包括:资源勘探信息等支出25,036.10万元、社会保障和就业支出2,744.84万元、卫生健康支出1,402.36万元、住房保障支出1,904.44万元

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1自然资源海洋气象等支出(类)2020年一般公共预算支出数为0万元,比2019年执行数减少100.00%,原因是新预算系统中支出功能科目变化。

2、社会保障和就业支出(类)2020年一般公共预算支出数为2,744.84万元,比2019年执行数减少20.94%,原因是编制内实有人数减少。

3、资源勘探信息等支出(类)2020年一般公共预算支出数为25,036.10万元,比2019年执行数增长100.00%,原因是新预算系统中支出功能科目变化。

4、卫生健康支出(类)2020年一般公共预算支出数为1,402.36万元,比2019年执行数增长100.00%,原因是新预算系统中支出功能科目变化。

5、住房保障支出(类)2020年一般公共预算支出数为1,904.44万元,比2019年执行数增长100.00%,原因是新预算系统中支出功能科目变化。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

我局2020年一般公共预算基本支出31,087.74万元,其中:

1、人员经费23,672.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

2、公用经费7,051.95万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出362.95万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

“三公”经费中的公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年区地勘局“三公”经费预算数254.02万元。其中:公务用车运行维护费166.69万元,较2019年预算数减少3.00%;公务接待费87.33万元,较2019年预算数减少3.00%。减少主要原因是:根据中央“八项规定”要求,我局严格控制公务接待及各种会议的数量、规模,节约经费支出,致使“三公”经费比上年同期预算数有所下降。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我局2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

西藏自治区地质矿产勘查开发局2020年财政拨款收支总预算31,474.58万元。收入全部为一般公共预算财政拨款,包括:当年财政拨款收入31,087.74万元,上年结转386.84万元;支出包括:资源勘探信息等支出25,422.94万元、社会保障和就业支出2,744.84万元、卫生健康支出1,402.36万元、住房保障支出1,904.44万元

七、关于部门收入总表的说明。

2020年我局一般公共预算拨款收入为31,474.58万元,其中31,087.74万元为一般公共预算财政拨款收入,386.84万元为上年结转资金。

八、关于部门支出总表的说明。

2020年我局一般公共预算基本支出总计为31,474.58。包括:资源勘探信息等支出25,422.94万元、社会保障和就业支出2,744.84万元、卫生健康支出1,402.36万元、住房保障支出1,904.44万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2020年机关运行经费财政拨款预算1910.78万元,较2019年预算数1,901.80万元增加 8.98万元。

(二)政府采购情况说明。

我局2020年度没有政府采购安排的支出。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2019年12月31日,西藏自治区地质矿产勘查开发局共有车辆310辆,其中副部(省)级及以上领导车1辆、主要领导干部用车3辆,其他用车306辆,其他用车主要是野外生产用车。单位价值50万元以上通用设备22台(套);单位价值100万元以上专用设备16台(套)。2020年部门预算未安排设备购置经费。

(四)预算绩效情况说明

2020年我局部门预算只存在基本支出,无项目支出。今后我局坚持将绩效管理与推进重点工作、改革创新和队伍建设有机融合,从夯实绩效管理基础、推进绩效管理联动机制、加强考评结果运用入手,不断加强绩效管理。为确保2020年工作目标和绩效目标顺利完成,我们要重点抓好以下几个方面的工作:

(一)全力服务自治区及地方经济社会发展

1、拓展服务领域,推进地勘工作转型发展。围绕自治区生态文明建设、脱贫攻坚战略、自然资源管理和资源储备基地建设,充分发挥国有地勘单位专业技术优势,主动适应新常态,探索拓展与传统地质专业相关联的新领域,以国家和自治区需求推动地质工作转型发展,以创新驱动增强地质工作能力,构建地勘单位新的经济增长点。尤其是要大力提升地质灾害调查、勘查、设计、治理、监测、预警和矿山地质环境治理方面的地质灾害防治体系建设能力,为我区生态文明建设和自然资源管理提供优质服务。

2、深化与地方合作,精准做好服务。要进一步加强与各地市沟通交流,精准对接地方需求,提供“一揽子”合作方案,争取局与自治区大多数地市签署战略合作协议。要根据以往重点工作区域,加强与地市自然资源局的合作,选派技术骨干支持地方工作,力争一个地勘单位服务一个地市,提高服务的及时性准确性,全方位服务支持地方经济社会发展。

3、全力提升科技创新能力。主动与川藏铁路建设领导办公室、科技部、中国地质调查局沟通和协调,积极参与川藏铁路综合地质、灾害防治、理论研究、勘探技术等重大科技攻关具体项目,发挥西藏本地地勘单位的专业作用,提高西藏地勘队伍在国家重大工程中的参与度和显示度;加强与区自然资源厅、科技厅等相关职能部门沟通协调力度,积极推进 “西藏高原生态地质科技创新中心”建设,为提高地质灾害早期识别能力和监测预精准度,提升西藏生态环境综合研究科技攻关,服务西藏经济高质量发展提供理论和技术支撑。

(二)全力抓实巩固地质矿产勘查主业

1、加强和巩固传统地质矿产勘查工作。积极与中国地质调查局及职能部门的沟通协调,争取新开中央财政出资地调局所属基础性-公益性地质调查项目,进一步提升西藏基础性—公益性地质调查工作程度,重点解决三个成矿带及重要工程建设区成矿地质背景、关键性基础地质问题,为西藏经济社会发展、满足建立国家生态安全屏障战略需要提供基础地质资料。

2、强化西藏自治区矿产资源勘查专项资金实施能力。紧紧围绕西藏自治区矿产资源规划、地质勘查规划发展目标,以自治区倡导地热盐湖锂、西藏好水产业建设,“脱贫攻坚”“乡村振兴”战略布局需求为抓手,依托西藏自治区矿产勘查资金项目,大力加强高温地热、矿泉水、铜矿、铅锌矿、岩金矿、石墨矿等自治区优势矿产资源勘查工作,加强沟通协调,提升项目管理和实施能力,狠抓项目质量,促进找矿成效,为夯实国家战略资源储备基地建设和促进产业发展发挥国有地勘单位主力军作用。

3、稳步推进西藏盛源集团工作开展。围绕集团发展规划,着手开展岗位人员的引入、培训、部门设置等工作,加强队伍建设,为集团各项工作开展提供强有力的人才支撑。积极沟通协调,努力做好融资渠道拓展工作,通过多途径、多方式解决集团发展所需资金。对具有前景好、价值高、投入成本低、开发条件好的矿产品种,继续实施地质勘查工作,为近期开发提供资源保障。对于整合的现有资源,在充分论证的基础上,助推项目开展生产运营,尽快取得经营收入零突破。

(三)关心关爱离退休职工和困难人员。

继续落实好离退休职工各项待遇,及时了解和帮助他们解决困难。要做好分散离退休人员的社保数据采集工作,确保能够及时准确地将每位离退休人员的数据录入到社保数据系统。进一步做好内地分散安置离退休人员的走访慰问和集中管理。推动局系统房屋产权遗留问题办理工作。积极谋划建立局系统离退休人员疗养制度。关注困难群体,继续开展送温暖活动,不断完善帮扶救助机制,落实好困难帮扶、大病救助、金秋助学等政策,多渠道、多形式帮助解决实际困难。

(四)全力促进和谐地勘建设,推动绿色地勘。

发挥国有地勘单位表率作用,深入贯彻习总书记关于环境保护督查工作的一系列重要指示精神,认真落实党中央、国务院、自治区环境保护重大决策部署,从项目立项就要严格避让生态红线划分及社情敏感地区,项目实施过程中始终坚持“预防为主,保护优先”的原则,做到谁勘查谁负责,谁破坏谁恢复,谁污染谁治理及绿色勘查“五同时”原则,优化工作方案,严格符合环评要求。加强项目管理,强化监督检查力度,严守社会和谐稳定红线,妥善处理好勘查区内的外部关系,加强与项目所在地各级政府和广大群众的沟通、协调,营造良好的外部工作环境,使地勘工作与环境保护协调发展,地勘工作与当地经济共同发展。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我局2020年度没有扶贫资金支出。

(六)政府债务情况

我局2020年度没有使用和管理政府债券资金相关情况。

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入指财政部门当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出反应政府在社会保障与就业方面的支出。

三、卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

四、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

五、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。