2024-09-04 来源: 计划财务审计处 李髙琪
一、单位职责 2
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、单位职责
贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和自然资源厅交办的其他事项。
区地勘局机关（本级）机构设置内设7个处（室），分别为：政工人事处（含机关党委、监察室）、办公室、计划财务审计处、
地质勘查科技处、经营开发管理处、离退人员管理处和西藏地质工会。西藏地勘局机关为事业编制，参公管理单位。
第二部分 2023年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度区地勘局机关（本级）部门决算总收入为3833.76万元，其中：财政拨款收入3584.86万元,其他收入172.32万元，年初结转结余76.58万元。相比上年总收入增加183.84万元，主要原因为财政拨款职业年金、高原工龄折算增资、高原工龄折算增资等收入增加。2023年度区地勘局机关（本级）部门决算总支出为3833.76万元，与2022年度相比，支出总计增加466.31万元，增长13.85%，主要原因为2023年增加财政拨款职业年金、高原工龄折算增资、新购置公务车等支出,2022年无此等项支出。
（一）收入总计主要构成。
2023度区地勘局机关（本级）决算总收入为3833.76万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余76.58万元，主要是根据藏财资环指【2023】011号、藏财预存【2023】107号文件归集调入一般公共预算财政拨款-变压器更换安装项目存量资金57.03万元；根据藏财预存【2023】004号文件归集调入一般公共预算财政拨款-围墙改造项目存量资金19.13万元；合计归集调入76.16万元。社会保障就业支出-公益性岗位补贴0.42万元。较2022年度决算数增加76.55万元，增长99%，主要原因是上年调整后年初结转结余只有老年福利0.03万元，2023年年初结转包含归集调入变压器及围墙改造等项目费用。
（二）支出总计主要构成。
2023年度区地勘局机关（本级）部门决算总支出为3833.76万元。
结余分配104.47万元，主要是收支结余行政运行基本支出结转，其他结余转入事业单位非财政拨款结余结余分配。（资金分配去向），较2022年度决算数减少174.12万元，下降62.5%，主要原因是上年含山水宾馆改制转入其他预算收入227.37万元，2023年无此项收入。
年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入3757.18万元，其中：财政拨款收入3584.86万元，占95.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入172.32万元，占4.59%。
三、支出决算情况说明
本年支出3729.29万元，其中：基本支出3508.6万元，占94.08%；项目支出220.69万元，占5.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入3584.86万元，支出3661.44万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加266.08万元，增长8.02%，主要原因：一是财政拨款职业年金收入增加；二是新增公务车购置收入及高原工龄折算增资等收入。支出增加346.54万元，增长10.45%，主要原因：一是财政拨款职业年金支出增加；二是公务车购置、围墙、变压器等项目支出增加。
财政拨款年初结转结余76.58万元，主要是归集调入变压器项目存量资金57.03万元，围墙改造项目存量资金19.13万元，公益性岗位补贴0.42万元，合计76.58万元。较2022年度决算数增加76.55万元，增长99%，主要原因是上年调整后年初结转
结余只有老年福利0.03万元，2023年年初结转包含归集调入变压器及围墙改造等项目费用。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出3661.44万元，占本年支出合计的95.50%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加346.54万元，增长10.45%，主要原因：一是财政拨款职业年金支出增加；二是公务车购置、围墙、变压器等项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3661.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出320.24万元，占总支出的8.75%；卫生健康支出102.62万元，占总支出的2.80%；资源勘探工业信息等支出3103.5万元，占总支出的84.76%；住房保障支出135.09万元，占总支出的3.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4849.89万元，支出决算为3661.44万元（不包含调剂下属单位局管项目1010.62万元），完成年初预算的96.33%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为172.81万元，支出决算为172.81万元，完成年初预算的100.00%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为96.96万元（调剂指标），支出决算为96.96万元，完成年初预算的100.00%。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为16.70万元（含年初结转），支出决算为16.70万元，完成年初预算的100.00%。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）初预算为33.76万元（含调剂），支出决算为33.76万元，完成年初预算的100.00%。
2、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为23.39万元，支出决算为20.46万元，剩余部分预算指标财政已作核减收回，实际完成预算的100.00%。卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为98.87万元，支出决算为82.16万元，剩余部分预算指标财政已作核减收回，实际完成预算的100.00%。
3、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为4324.93万元（去除局管项目调整后预算3103.50万元），支出决算为3103.50万元，完成年初预算的100.00%。资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为19.13万元（上年存量资金），支出决算为19.13万元，完成年初预算的100.00%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为157.79万元，支出决算为135.09万元，剩余部分预算指标财政已作核减收回，实际完成预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3440.75万元，其中：人员经费2786.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费654.75万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具
购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为124.18万元，支出决算为124.18万元，完成预算的100.00%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加54.59万元，增长78.44%，主要原因是2023年新增购置一辆公务车，相关支出增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出决算122.12万元，占98.34%；公务接待费支出决算2.06万元，占1.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出122.12万元。其中：
公务用车购置支出49.85万元，全年购置公务用车1辆，主要用于商务办公及野外工作用车，年末公务用车保有量13辆。
公务用车运行维护费支出72.28万元，主要用于车辆油料消耗及维修等。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.08万元，增长4.45%，主要原因是公务车年限使用问题，日常保养维修费用增加。
3.公务接待费支出2.06万元，其中：
国内接待费支出2.06万元，国内公务接待12批次，接待89人次；主要用于与兄弟单位、外协单位、同行业其他单位业务沟通交流座谈。
国（境）外接待费支出0.00万元。
与2022年度相比，公务接待费支出增加1.67万元，增长81.10%，主要原因是2023年较上年对公业务交流增多。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“人员类、运转类、特定目标类”等75个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3661.44万元。其中基本支出34407526.91元，项目支出2206895.41元，年末结转和结余0元。年内严格按照财政预算绩效管理要求，将本年财政资金全部纳入了预算绩效管理，绩效监控做到全覆盖。不断完善已出台的预算绩效管理规章制度，全力推进预算绩效管理，确保绩效管理工作有序稳妥开展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
局机关在部门决算中反映变压器更换安装项目绩效自评结果。
变压器更换安装项目 绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为55.37万元，执行数为55.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是1.排除用电安全隐患，改善供电能力；；二是提高强电供电稳定性，确保干部职工工作生活用电正常。发现的主要问题及原因：年初预算执行率较低；下一步改进措施：每月按序时进度支付。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度（单位）机关运行经费654.75万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算（1872.24万元，含局管项目1010.62万元）减少1217.49万元，降低31.59%。
主要原因是：其他商品服务支出中原先安排的局管项目资金180.00万元未批复，导致无法支出，加之物业管理费、印刷、邮寄等费用缩减。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2023年度局机关（单位）政府采购支出总额0.00万元。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积24203.14平方米，其中：办公用房5780.13平方米，业务用房4061.56平方米，其他（不含构筑物）14361.45平方米。
本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是商务办公及野外用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程102.89万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出
经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
